检测到您已登录华为云国际站账号，为了您更好的体验，建议您访问国际站服务网站 https://www.huaweicloud.com/intl/zh-cn
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-sum 参数说明请参见下表。 表1 查询参数 参数 是否必选 参数类型 取值范围 描述 cycle 是 String 最大长度：10 消费时间。 格式固定为YYYY-MM。 示例：2018-08 charge_mode 是 String 最大长度：4 计费模式。 1：包年/包月
查看销售拓展任务 销售拓展任务是指通过一系列的销售拓展策略（线索挖掘、交叉复购、到期续费、场景化方案推荐等）触达伙伴的用户，提高中长尾客户的持续运营能力和效率，促进业务经营目标达成。 合作伙伴可以查看其权限范围内的销售拓展任务。 操作步骤 使用合作伙伴账号登录华为云。 单击页面右
器或者扫描二维码，完成注册和关联合作伙伴。 注意事项如下： 以下客户不能关联合作伙伴： 客户在国际站注册； 客户已关联其他合作伙伴； 客户是解决方案提供商或者云经销商伙伴； 客户已被华为云报备； 客户已经或者正在加入政府补贴类计划； 客户已加入华为云奖励推广计划； 客户为消费者云用户；
在加入华为云合作伙伴网络页面，单击“前往伙伴中心”。 使用合作伙伴账号登录伙伴中心； 在“欢迎入驻成为华为云合作伙伴”页面填写商业信息，单击“下一步”。 若贵公司已经是华为云合作伙伴，您无需再次注册，您可以关联该公司，成为华为云合作伙伴。 填写联系人信息，单击“下一步”。 填写敏感关系申报信息，单击“下一步”。
关于系统预置的客户经理角色权限的说明 预置的客户经理角色的权限是固定的，不支持修改此角色的权限范围，有查询子客户消费记录的权限，没有代金券管理的权限的，也没有伙伴账单权限； 客户经理默认只能管理自己名下的客户，当同时分配客户经理角色和其他角色后，客户经理将能管理全部客户； 通过给
提交的重复机会点。 PO和HO重复：HO以提交时间点为准，PO以 “机会点验证通过”的提交时间点为准，按照时间点优先判定机会点来源。 BD是处理“机会点重复”的第一责任人。 父主题： 共享给华为（PO）
若伙伴激励的对账期次为2019年1月1号之前的期次，以开票金额为准开票。按经销商合作协议约定，激励通知金额要计算不含税后金额，再根据伙伴的纳税人身份计算开票金额。如果伙伴是小规模纳税人，金额会有差别。 随着2019年云经销商合作协议更新，若伙伴激励的对账期次为2019年1月1号之后的期次，伙伴中心的开票金额和激励通知的激励金额一致。
返回结果 状态码 请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。 状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见状态码。 对于创建客户接口，如果调用后返回状态码为“204”，则表示请求成功。 响应消息头 对应请求消息头，响
司信息、银行信息等商业信息。 注意事项 合作伙伴修改商业信息时，请谨慎变更申请，一旦提交申请，在认证完成之前，伙伴无法进行结算处理。 伙伴是华为供应商管理系统中的同名非IOI伙伴，若伙伴在进行商业信息认证时提交的银行账号、华为签约主体、签约币种与系统中的信息不一致，即伙伴使用新的银行账号，则需要上传银行确认函。
如何查询财务托管模式企业子账号解绑当月账期的消费数据？ 前提条件： 伙伴的顾问销售子客户账号同时是财务托管模式企业子账号 该企业子账号与伙伴解除关联关系，但其对应的企业主账号与伙伴仍存在关联关系 消费数据呈现： 解除关联关系当月账期的消费汇总数据仅体现财务托管模式企业子账号 解除
其中，HH范围是0～23，mm和ss范围是0～59。 payment_time String 最大长度：20 支付时间。 UTC时间，格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如“2019-05-06T08:05:01Z”。 其中，HH范围是0～23，mm和ss范围是0～59。
概述 云经销商是由华为云总经销商发展、支持和管理的，具备华为云的售前咨询、销售能力，与华为云共同拓展云业务市场，并将华为云产品及服务销售至最终客户的华为云合作伙伴。 云经销商可以以顾问销售模式或者代售模式拓展客户。 顾问销售模式：云经销商关联的客户与华为云直接交易，客户向华为云付
总经销商加入云商店客户服务商计划且完成商业信息认证后，名下云经销商可以为其名下子客户申请云商店专属优惠。 云经销商为名下子客户创建专属优惠时商品类型仅支持是联营和华为自服务商品（不支持通用商品）。 当代售子客户与云经销商伙伴解除关联关系后，专属优惠将自动失效。 操作步骤 使用合作伙伴账号登录华为云。
组织人员、角色配置样例 例如A公司是华为云的合作伙伴，A公司的主要管理人员如下： 首席执行官一人、财务专员一人、SA专人一人、客户经理主管两人、客户经理人员八人（每个客户经理主管下有4个客户经理人员），其中首席执行官拥有合作伙伴账号的操作权限。财务专员、SA专人一人、客户经理主管
/v2/accounts/partner-accounts/account-change-records 表1 查询参数 参数 是否必选 参数类型 取值范围 描述 balance_type 是 String [BALANCE_TYPE_DEBIT|BALANCE_TYPE_CREDIT] 账户类型。
/v2/partners/sub-customers/new-customers-tags/batch-query 请求消息 请求参数 参数 是否必选 参数类型 取值范围 描述 customer_ids 否 List<String> [0-200] 客户ID列表。单个客户ID最大长度：64。
纸质发票 选择“纸质发票”页签，设置发票邮寄地址并保存。 填写发票备注。 备注信息会生成在发票的备注内容区域。 单击“提交”。 请认真核对发票信息是否有误，确认无误后可单击“确定”完成申请。 开票申请需要审核通过后，才能生效。 后续操作 通用商品开票申请提交后，状态为“待审核”，合作伙伴
Explorer中调试该接口。 URI GET /v3/accounts/partner-accounts/adjust-records 表1 查询参数 参数 是否必选 参数类型 取值范围 描述 customer_id 否 String 最大长度：64 客户账号ID。您可以调用查询客户列表接口获取customer_id。
Explorer中调试该接口。 URI GET /v3/accounts/partner-accounts/adjust-records 表1 查询参数 参数 是否必选 参数类型 取值范围 描述 customer_id 否 String 最大长度：64 客户账号ID。您可以调用查询客户列表接口获取customer_id。
选择“纸质发票”页签，设置发票邮寄地址并保存。 填写发票备注。 备注信息会生成在发票的备注内容区域。 单击“提交”。 进入发票预览页面。请认真核对发票信息是否有误，确认无误后可单击“确定”完成申请。 开票申请需要审核通过后，才能生效。 后续操作 提交开票申请后，您还可以执行以下操作： 针对“待签
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