。 图5 合规承诺书 内控矩阵类型 内控矩阵类型是定义内空矩阵层级关系的入口，将所有流程按层级进行了定义，为内控矩阵控制点定义提供基础数据。 图6 内控矩阵类型列表 图7 内控矩阵类型档案 内控矩阵控制点 内控矩阵控制点依据合规要求定义各类型流程应进行内控管理的控制点位、控制级别及依据等信息。

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，后续流转过程中均会给出警示的提示 图1 内控矩阵控制点档案 图2 智能校验结果 当内控矩阵控制点档案中的管控指标发生变化时，系统可立即调用新的指标项进行校验，并给出新的校验结果。 图3 调整后的内控矩阵控制点档案 图4 调整控制点档案后的智能校验结果 主观类管控点在对管控部门的

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详细建设内容 业务首页 制度建设 基础与保障 运行机制 考核与评价 文化建设 报表中心 业务合规演示（合同） 父主题： 内控合规管理系统功能

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支持自定义各种图表进行展现，便于相关决策分析需要。 图4 多维度统计分析 领导决策大屏展示 通过构建完善分析模型，采用大数据技术，提供内控分析、风险监控、 内控运行效能报告等全方位、多角度的综合信息，辅助领导决策。 图5 领导决策大屏展示 父主题： 详细建设内容

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实施步骤 内控合规管理系统功能 信访管理系统功能 外事管理系统功能 网络理校系统功能 师生轻应用

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特普内控一体化管理软件面向集团企业单位内部控制；利用信息化手段固化财务管理业务流程，建立全员参与、全业务覆盖、全过程的信息化平台。       特普内控一体化管理软件业务应用层形成“以预算管理为主线、以资金管控为核心、以过程控制为重点”的覆盖内控“六大”业务领域为核心，综合运用多

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本文介绍了【如何做好IT项目的运维管理？华汇数据】相关内容，与您搜索的it内控相关，助力开发者获取技术信息和云计算技术生态圈动态...请点击查阅更多详情。

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针对以上问题，万物智联智造云方案借助物联网与互联网技术，打造生产全过程数字化车间，实现设备数字化、生产信息数字化、透明化车间，提升企业生产内控能力，解决企业生产制造效益，成本，质量等问题，创造有效价值；深入调研食品行业生产管理痛点，实现生产工序流程量身定制； 方案架构 图1 业务架构图

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业务首页 基于内控合规管理整体业务，可以实现业务首页的自定义设计，包括页面的风格、布局、配色、菜单以及栏目内容等。 不同角色的人员可以设置不同样式的门户，并且依据不同角色和岗位的人员显示所关注的栏目。 栏目内容包括快捷入口、指标数据、待办事项、审查列表、制度公告等内容，按照业务需求定义配置。

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一个体系，两化合一 建立高校经济活动全过程管控体系，实现高校单位内控管理的系统化与常态化 全面覆盖，制衡机制 控制对象覆盖高校全部经济业务活动和内部权力运行，建立高校权力运行事项的审核审批机制和监督机制 关注痛点，持续优化 解决当前高校内控建设中面临的主要问题，持续优化、改进单位内部控制建设

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求，部署内控信息系统，实现内控信息化的嵌入管理，达到人控到机控，把内控体系嵌入到日常管理工作，实现留痕留印，管理关口前移，风险防控。   单组织版-行业版    按照“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的设计理念，根据财政内控要求、结合行政事业单位实际管理需求，将内控制度和流程

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项目绩效达成和业务上传下达提供有力抓手 助力高校提升内控水平，打造数字化智慧校园 助力高校提升内控水平，打造数字化智慧校园 应用场景 内控合规管理 信访管理 外事管理 网络理校 业务挑战 • 内控合规管控未嵌入业务流程 • 内控系统与其他系统集成困难 • 数据共享集成低，形成数据孤岛

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本文介绍了【电子合同在连锁商超行业的应用】相关内容，与您搜索的it内控相关，助力开发者获取技术信息和云计算技术生态圈动态...请点击查阅更多详情。

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。 满足《萨班斯法案》和《等级保护》系列文件中的技术审计要求； 满足金融监管部门的技术审计要求； 满足各类法令法规（如SOX、PCI、企业内控管理、等级保护、ISO/IEC27001等）对运维审计的要求。

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敏捷/DevOps,。I,• 工,敏捷/Dev,敏捷/DevOr,工,·内控安全,支撑体系,敏捷/D,内控安全,支撑体系,敏捷/Dev(,内控安全,支撑体系,敏捷/De,内控安全,支撑体系,敏捷/DevO|,・内控安全,支撑体系,敏捷/D/,云服务安全,・运营安全,SaaS（云核、软件等）

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项目管理和制造执行一体化。ERP与移动条码一体化，支持与行业MES对接，实现全闭环业务集成；生产信息全面搜集，实现多维数据分析及决策； 项目管理和内外协同一体化，项目管理与内控管理一体化。 应用场景 集成智能工厂的一体化应用 U9 cloud 智能工厂融合 5G、AI 等前沿技术，通过 U9 cloud+MES+

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