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2、为什么我账号里看到的“出差申请”无法修改? 答:请确认“出差申请”是否自己账号提交,若是则可以进行修改、删除等操作;若是别人代提交的,则只能查看和预订,若需修改可联系提交人。 3、如工作需要为其他部门出差,申请单怎么填写?费用怎么挂靠过去? 答:请在提交申请单时,费用归属部门选
费用报销 1、为什么公司只能报销房费不能报销杂费? 答:公司承担员工因公出行的标准差旅费用,如:住宿费、早餐费等,对于非住宿费用,如:电话费、上网费、洗衣费等,均由员工自行承担,其中因公发生的合理费用,可根据公司相关规定凭票报销。 2、机票行程单丢失了,急需报销怎么办? 答:纸质
预订管控:若选择“关闭”,则按照各自的差标分单预订;若选择“最严格管控”,则可多人同时按照最低差标进行预订。 同行下单:解决多人不在一个TR时,需同时下单选座的场景。 若“关闭”,则不支持同行下单,需要根据各自的申请单进行单独预订; 若“开启后续同行人授权”,则员工端侧会出现“同行授权”的按钮
自选受益负责人六种设置方式。 1)指定人员:在全公司范围内选择审批人;多个审批人需设置审批方式。 2)指定角色:需要指定角色的查询范围,且只能选择一个角色,即发起人部门、出行人部门和费用归属部门,其中,费用归属部门只适用为部门出差的场景。 点击“修改角色”,系统会相应查询出负责管理该部门的审批人,按需选择即可。