企云方全面预算管理系统-

• 战略落地

• 数据整合

企业业务、财务数据往往分散在ERP等各个业务系统中，企云方提供丰富数据接口，可以与SAP、Oracle、用友、金蝶等各厂商业务系统集成，统一企业所有指标计算口径，为企业决策层提供准确可靠的数据视图。

• 模拟预测

企云方可以模拟不同情境对企业经营的影响变化。例如，企业可以以当年数据为基准，为各个产品线输入对应产量，单价，自动模拟不同假设对公司营收及成本所产生的变化，帮助企业制定更为合理的预算目标。

• 目标分摊

通过预算分摊功能，企业可以告别繁琐计算，选择对应选项，即可根据预设逻辑，将预算目标快速分摊到各个部门、大幅提升预算编制效率。

• 预算编制

• 编制协同

企云方将预算编制流程拆解为一个个填报审批任务，分配到责任人，自动通过钉钉、微信、邮件等多种方式，提醒用户完成任务。并根据组织架构自动汇总，减少了手动汇总的工作量，以及错误率。

• 模块联动

企云方可实现销售、生产、采购等各板块的一体联动。例如在确定销售目标后，系统可以根据待排产产能、优先排产产能等指标生成生产计划。再综合原材料的损耗率、产品的良品率等指标、BOM表等信息，生成采购计划。

• 版本对比

每版预算编制完成后，企云方可进行自动计算抵消合并，汇总成集团财务预算。并可随时对比各个版本间的差异，制定更合理的经营计划。

• 预算执行

• 预算控制

企云方通过与费控系统集成，自动将数据推送到费控系统中，对实际经营状况进行实时动态监控。通过红绿灯预警等功能，触发邮件、企业微信等通知部门预算执行异常，并跟踪处理任务。

• 滚动预算

通过与业务系统对接，企云方可以自动抓取实际数据，将实际数与预算数整合，得到滚动预测值，为预算调整提供参考，并支持定点滚动，定长滚动等多种滚动模式，企业可根据业务需求灵活选择。

• 预算调整

针对日常活动部门预算调整，可以在系统中预设审批流程，预算申请批复确认后，系统自动调整相关预算数据，生成预算调整表，并与费控等系统同步。对于预算调整，支持将预算调整前的版本自动保存，调整后形成新的版本，并在调整时自动计算相关指标，同时能提供版本间的对比。

• 分析考核

• 预实分析

企云方能抓取ERP、OA、费控等预算相关业务系统实际执行数，快速整合预算和实际数据，自动生成预实分析报表，及时展现公司销售、利润、成本费用等经营指标，调整经营策略，以确保公司整体业务运行的一致性。

• 多维分析

无需过多培训学习，熟悉Excel的业务用户也能自定义多维度分析报表。从渠道、产品线、部门等各个维度，分析企业运营情况。如近几年的产量走势，成本费用水平分析，在年度中不同月份的分布情况等。

• 凭证级下钻

企云方可实时查看汇总或者明细预算，并以多种维度进行分析。支持穿透功能，能够对异常数据追溯到业务单据或凭证级别，快速定位关键因素。