成本中心-动态规划的规则说明:月度预算支持的动态规划规则
月度预算支持的动态规划规则
规则 |
说明 |
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按上个月的实际值 |
系统直接使用上个月的实际成本设置预算金额。 示例:上个月实际成本为100元,则当月的预算金额为100元。 |
按本月的预测值 |
系统根据当月的成本预测值自动设置预算金额。预测功能的具体描述请参见预测的应用与限制。 示例:根据预测功能计算出当月的预测成本为100元,则当月的预算金额为100元。
说明:
如果当前的历史数据不足,则不支持使用该规则进行预算金额的设置。 |
按过去数个月的实际平均值 |
系统根据历史月实际成本的平均值,自动设置预算金额。历史月的选择范围为1-12个月。 示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的实际平均值/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为90元、120元、150元。 示例说明:过去3个月的实际成本平均值=(90+120+150)/3=120,则当月的预算金额为120元。 |
按过去数个月的复合增长率 |
系统根据历史月的复合增长率,自动设置预算金额。历史月的选择范围为2-12个月。 计算公式:
示例场景:动态规划规则设置为“按过去数个月的复合增长率/过去3个月”,过去3个月的实际成本值分别为100元、120元、200元。 示例说明:过去3个月的复合增长率=-1=0.41,当月的预算金额=200*(1+0.41)=282元。 |